Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE J A DISTRIBUIDORA LTDA PARA AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SPRF/PR, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 36/2025 (SEI N…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J A DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.485.752/0001-20) para: empenho em favor de j a distribuidora ltda para aquisicao de copos descartáveis para suprir as necessidades da sprf/pr, conforme documento de formalização de demanda 36/2025 (sei nº 66228347). ata 00081/2025 - licitacao…. Valor global contratado: R$ 10.470,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J A DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.485.752/0001-20
- Processooficial
- 08659.018590/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90109/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 3.000 | R$ 3,49 | R$ 10.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.470,00
Faturas
- 000.543 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 10.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.018590/2025-61
valor global após o termo: R$ 10.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690107
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.