Contrato federal · Empenho 2025NE002144 · Comprasnet Contratos
PROT:9902(3535,78)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA UFSJ, CONFORME DL 206/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou OFICINA SBAMPATO LTDA (CNPJ 17.444.118/0001-01) para: prot:9902(3535,78)$ empenho para aquisição de material manutenção do sistema de bombeamento de água do poço artesiano do campus santo antônio da ufsj, conforme dl 206/2025. Valor global contratado: R$ 3.535,78. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- OFICINA SBAMPATO LTDACNPJ 17.444.118/0001-01
- Processooficial
- 23122.025028/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00206/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.535,78
- Valor globaloficial
- R$ 3.535,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAInsumos para manutenção do sistema de bombeamento de água do poço artesiano do campus Santo Antônio- UFSJ/Sede | 1 | R$ 3.535,78 | R$ 3.535,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.535,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.535,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002144 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.535,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.535,78
Faturas
- 14188 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.535,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002144 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.025028/2025-35
valor global após o termo: R$ 3.535,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690109
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.