Contrato federal · Contrato 00012/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE HIDRANTES.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NACIONAL PROTECAO LTDA (CNPJ 02.786.624/0001-01) para: contratação de empresa prestadora de serviços de inspeção de extintores e mangueiras de hidrantes.. Valor global contratado: R$ 26.594,02. Vigência de 26/11/2020 a 25/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- NACIONAL PROTECAO LTDACNPJ 02.786.624/0001-01
- Processooficial
- 23064.041080/2020-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.027,72
- Valor globaloficial
- R$ 26.594,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 372.316,28
- Assinaturaoficial
- 26/11/2020
- Publicaçãooficial
- 27/11/2020
- Vigênciaoficial
- 26/11/2020 a 25/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRANTE | 60 | R$ 341,24 | R$ 20.474,40 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 98 | R$ 14,68 | R$ 1.438,64 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 47 | R$ 4,94 | R$ 232,18 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 98 | R$ 9,60 | R$ 940,80 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 63 | R$ 17,56 | R$ 1.106,28 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 18 | R$ 24,59 | R$ 442,62 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 28 | R$ 18,57 | R$ 519,96 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 47 | R$ 30,62 | R$ 1.439,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.147,34
- A liquidarcalculado
- R$ 24.027,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800322 · 24/11/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.499,80 · a liquidar R$ 18.499,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800323 · 24/11/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.527,92 · a liquidar R$ 5.527,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000314 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.119,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 19/11/2021
ALTERAÇÃO DA(S) CLÁUSULA(S) 1.3, 2.1 E 3.1 DO CONTRATO N° 12/2020
valor global após o termo: R$ 26.594,02 · vigência até 25/11/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 01/11/2022
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 1.3, 2.1 E 3.1 DO CONTRATO N° 12/2020
valor global após o termo: R$ 26.594,02 · vigência até 25/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 69011
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.