Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOAO DO PIAUÍ CONFORME TED SIMEC Nº 16255, PROCESSO Nº 23172.003145/2025-52, NOTA DE CREDITO 202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: valor empenhado para aquisicao de equipamentos e mobiliarios para o ifpi campus são joao do piauí conforme ted simec nº 16255, processo nº 23172.003145/2025-52, nota de credito 2025nc003879, numero de transferencia 1aazt…. Valor global contratado: R$ 1.239,34. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23172.003145/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.239,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.239,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAUSTOREXAUSTOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 50 CM, TENSÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ INVERSÃO DE ROTAÇÃO (EXAUSTÃO/ VENTILAÇÃO) | 2 | R$ 619,67 | R$ 1.239,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.239,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.239,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.239,34 · a liquidar R$ 1.239,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 442 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.239,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003145/2025-52
valor global após o termo: R$ 1.239,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690136
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.