Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA JANELAS DA SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS VÁRZEA GRANDE, CONTENDO MODELO BLACKOUT E PERFURADO APRESENTANDO A ARTE DA MARCA DA INSTITUIÇÃO.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FRANCINEI G DE CARVALHO (CNPJ 30.735.739/0001-02) para: aquisição de adesivos para janelas da sede definitiva do campus várzea grande, contendo modelo blackout e perfurado apresentando a arte da marca da instituição.. Valor global contratado: R$ 33.000,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- FRANCINEI G DE CARVALHOCNPJ 30.735.739/0001-02
- Processooficial
- 23749.001550.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAaplicação: identificação visual afixada vidro, características adicionais: 4/0 cores, impressão digital, comprimento: 100, espessura: 0,08, gramatura: 220, largura: 100, material: vinil | 42 | R$ 160,00 | R$ 6.720,00 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAaplicação: identificação visual afixada vidro, características adicionais: 4/0 cores, impressão digital, comprimento: 100, espessura: 0,08, gramatura: 220, largura: 100, material: vinil | 265 | R$ 99,17 | R$ 26.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 6.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.280,00
Faturas
- 461 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.001550.2025-64
valor global após o termo: R$ 33.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690146
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.