Contrato federal · Empenho 2025NE000359 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS URUÇUÍ CONFORME TED SIMEC Nº 16252, PROCESSO Nº 23172.003152/2025-54, NOTA DE CREDITO 2025NC003877, NUMER…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA (CNPJ 52.461.022/0001-52) para: valor empenhado para aquisicao de equipamentos e mobiliarios para o campus uruçuí conforme ted simec nº 16252, processo nº 23172.003152/2025-54, nota de credito 2025nc003877, numero de transferencia 1aazty, pregao 90028/…. Valor global contratado: R$ 11.895,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDACNPJ 52.461.022/0001-52
- Processooficial
- 23172.003152/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.895,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, TIPO MOTOR BIFÁSICO, VAZÃO AR 19.000 M3/H, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 7.495,00 | R$ 7.495,00 |
| ARMADILHA ANIMALARMADILHA ANIMAL, TIPO LUMINOSA CDC, COMPONENTES LUZ INCADESCENTE, MOTOR 6 VOLTS, HÉLICE 4 PÁS, VE N, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROTAÇÃO ANTI-HORÁRIO, SUPORTE AÇO INOX, T… | 8 | R$ 550,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.895,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.895,00 · a liquidar R$ 11.895,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 272 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000359 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003152/2025-54
valor global após o termo: R$ 11.895,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.