Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES ENQUADRADOS NA LEI Nº 11.326/2006, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO D…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRAL DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LUZIANIA E REGIAO - CAPR (CNPJ 00.945.852/0001-51) para: aquisição de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares e demais beneficiários fornecedores enquadrados na lei nº 11.326/2006, no âmbito do programa de aquisição de alimentos - paa.. Valor global contratado: R$ 46.250,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 160088
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LUZIANIA E REGIAO - CAPRCNPJ 00.945.852/0001-51
- Processooficial
- 64576.017489/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00163/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.250,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO - ORIGEM: GALINHA, GRUPO: BRANCO, CLASSE: A, TIPO: MÉDIO | 2.500 | R$ 13,20 | R$ 33.000,00 |
| AÇAFRÃO, EM PÓCONDIMENTO - TIPO: AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO: PÓ | 50 | R$ 31,00 | R$ 1.550,00 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.200 | R$ 9,75 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.672,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.980,00
- Pagocalculado
- R$ 5.148,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 12.672,00 · liquidado R$ 1.980,00 · pago R$ 5.148,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690177
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.