Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
PONTEIRA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATE 10 MCL,ACESSORIOS COMFILTRO HIDROFOBO, ESTERILIDADE* APIROGENICO, LIVRE DEDNASE ERNASE, TIPO USO* DESCARTAVEL
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: ponteira laboratorio, material polipropileno, capacidade ate 10 mcl,acessorios comfiltro hidrofobo, esterilidade* apirogenico, livre dednase ernase, tipo uso* descartavel. Valor global contratado: R$ 1.378,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 25383.000355/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.378,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.378,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPELÃO/FOLHAS NUMERADAS | 20 | R$ 22,40 | R$ 448,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO,… | 1.000 | R$ 0,93 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.378,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.378,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.378,00
Faturas
- 4992 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000355/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.378,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690184
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.