Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO - PE. 17/2023, UASG DA COMPRA 158320 - PROCESSO SEI:…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: empenho para atender despesa com aquisição de generos alimentícios perecíveis para o restaurante academico do ifce campus cedro - pe. 17/2023, uasg da compra 158320 - processo sei:23262.002350/2024-19.. Valor global contratado: R$ 9.358,40. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23262.002350/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.358,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.358,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 200 | R$ 3,26 | R$ 652,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 350 | R$ 17,62 | R$ 6.167,00 |
| CEBOLINHACONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 10,69 | R$ 1.069,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 200 | R$ 4,25 | R$ 850,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO CANTALOUPE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 141 | R$ 4,40 | R$ 620,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.358,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.358,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 04/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.358,40 · a liquidar R$ 9.358,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4993 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.689,57
- 4955 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.787,19
- 4981 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.008,50
- 4968 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.382,73
- 5020 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,98
- 4908 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.397,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002350/2024-19
valor global após o termo: R$ 9.358,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690190
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.