Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
SOL. 60A/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO JOÃO EVANGELISTA- SOL. SISPLAN 21225
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: sol. 60a/2025 - aquisição de produtos de acondicionamento e embalagens, destinados ao ifmg - campus são joão joão evangelista- sol. sisplan 21225. Valor global contratado: R$ 1.047,50. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23214.000834/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.047,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.047,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 L, TIPO SEM FURO | 250 | R$ 4,19 | R$ 1.047,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.047,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.047,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.047,50
Faturas
- 1624 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.047,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000834/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.047,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.