Contrato federal · Contrato 00630/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL DESTINADA AOS SERVIDORES, COLABORADORES E ESTAGIÁRIOS DO DNIT, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NOS TERMOS E NORMAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE RE…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MONTEIRO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 13.336.262/0001-73) para: prestação de serviços de ginástica laboral destinada aos servidores, colaboradores e estagiários do dnit, na modalidade presencial, nos termos e normas estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 39.971,78. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MONTEIRO SERVICOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 13.336.262/0001-73
- Processooficial
- 50600.034711/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90299/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 38.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.971,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 76.725,78
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORIENTAÇÃO / EDUCAÇÃO - ATIVIDADE FÍSICA | 1.632 | R$ 24,49 | R$ 39.971,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.038,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.038,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005064 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.038,00 · a liquidar R$ 26.038,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 559 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,00
- 460 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,00
- 406 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 1.598,00
- 336 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,00
- 282 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.527,50
- 228 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.833,00
- 170 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.363,00
- 111 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,00
- 87 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 24/09/2026
EM FUNÇÃO DO RESTABELECIMENTO DO REAJUSTE DO CONTRATO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 39.971,78 (TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
valor global após o termo: R$ 39.971,78 · vigência até 22/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690582
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.