Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESTRUTURA LOCALIZADA NO PARQUE MARINA GATTASS PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001472/2025-12. DISPEN…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MRA COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 49.784.863/0001-96) para: aquisição de material para manutenção e reparo da estrutura localizada no parque marina gattass para atender o prevfogo de mato grosso do sul. processo 02014.001472/2025-12. dispensa de licitação 23/2025. item 30.. Valor global contratado: R$ 21.162,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MRA COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 49.784.863/0001-96
- Processooficial
- 02014.001472/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.162,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.162,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE METÁLICOmaterial corpo: aço, tratamento superficial: galvanizado, altura: 9, diâmetro nominal: 0,25, características adicionais: cônico contínuo, curvo simples, padrão rio luz | 6 | R$ 3.527,00 | R$ 21.162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.162,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.162,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.162,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.162,00
Faturas
- 20 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.162,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001472/2025-12
valor global após o termo: R$ 21.162,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690607
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.