Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (IMÃ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 22/2025. UASG 153128. PROCESSO 23079.228975/2025-59.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 54.054.172 FABIANA DE LIMA GOMES (CNPJ 54.054.172/0001-77) para: aquisicao de material de consumo (imã) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 22/2025. uasg 153128. processo 23079.228975/2025-59.. Valor global contratado: R$ 414,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 54.054.172 FABIANA DE LIMA GOMESCNPJ 54.054.172/0001-77
- Processooficial
- 23079.228975/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414,00
- Valor globaloficial
- R$ 414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMÃIMÃ, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 297 CM, LARGURA 210 CM, APRESENTAÇÃOFOLHA FLEXÍVEL, ESPESSURA 0,03 MM | 30 | R$ 13,80 | R$ 414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 414,00
Faturas
- 10571262 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228975/2025-59
valor global após o termo: R$ 414,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690694
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.