Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
(2025RM001786)- PR: 90011/2025 PLANO DE ACAO: CPF011 - GESTAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.012782/2025-95. SO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou COMERCIO DART LTDA (CNPJ 59.058.349/0001-27) para: (2025rm001786)- pr: 90011/2025 plano de acao: cpf011 - gestao de materiais, servicos e organizacao das atividades do campus passo fundo. processo licitacao 23205.012782/2025-95. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em ca…. Valor global contratado: R$ 979,90. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DART LTDACNPJ 59.058.349/0001-27
- Processooficial
- 23205.025341/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 979,90
- Valor globaloficial
- R$ 979,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL VELCRO, TIPO AUTO-ADESIVO COM FECHO EM VELCRO, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO | 10 | R$ 97,99 | R$ 979,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 979,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 979,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979,90
Faturas
- 35 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 979,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.025341/2025-53
valor global após o termo: R$ 979,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.