Contrato federal · Empenho 2025NE000412 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A PEDIDO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO / ICEX. PROC. LICIT. 23072.208999/2025-51.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou REVELAR LICITACOES LTDA (CNPJ 32.558.750/0001-70) para: compra de material de expediente. a pedido da seção de almoxarifado / icex. proc. licit. 23072.208999/2025-51.. Valor global contratado: R$ 375,20. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REVELAR LICITACOES LTDACNPJ 32.558.750/0001-70
- Processooficial
- 23072.258798/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 375,20
- Valor globaloficial
- R$ 375,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE | 40 | R$ 0,23 | R$ 9,20 |
| GIZGIZ, MATERIAL SULFATO DE CÁLCIO, TIPO PALITO, COR BRANCA | 100 | R$ 3,66 | R$ 366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 375,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000412 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,20
Faturas
- NF 212 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000412 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258798/2025-03
valor global após o termo: R$ 375,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690858
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.