Contrato federal · Contrato 00009/2018 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS VINCULADA À CONCESSÃO DE USO DA ÁREA DESTINADA À LANCHONETE, AOS DISCENTES DO IFRN CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA UNIDADE ROCAS.
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA (CNPJ 17.822.035/0001-09) para: fornecimento de refeições diárias vinculada à concessão de uso da área destinada à lanchonete, aos discentes do ifrn campus natal-cidade alta unidade rocas.. Valor global contratado: R$ 424.000,00. Vigência de 15/01/2018 a 14/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDACNPJ 17.822.035/0001-09
- Processooficial
- 23466.053078/2017-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 424.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 424.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2018
- Publicaçãooficial
- 22/01/2018
- Vigênciaoficial
- 15/01/2018 a 14/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 50.000 | R$ 8,48 | R$ 424.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800376 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800136 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800173 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800031 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00278/2018 · 20/12/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA_E REAJUSTE DE VALORES. A REFEIÇÃO TERÁ O VALOR UNITÁRIO DE R$8,82 (OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) E OVALOR DO ALUGUEL SERÁ R$ 1.940,81 (MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 441.000,00 · vigência até 14/01/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 14/01/2020
REAJUSTE DE VALORES (3,37% PARA AS REFEIÇOES E 3,99% PARA O ALUGUEL) E PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 455.847,59 · vigência até 14/01/2021
Termo Aditivo 00172/2020 · 26/05/2020
SUSPENDER O CONTRATO Nº 09/2019-PROAD/IFRN A CONTAR DE 20/03/2020, POR 120 DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 501/2020-RE/IFRN.
valor global após o termo: R$ 455.847,59 · vigência até 14/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 69087
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.