Contrato federal · Empenho 2024NE001263 · Comprasnet Contratos

PROT:1304(116,00){SRP1471/2024|} EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISICAO SRP 1471/2024 PPGBIOTEC. 2024NC000198 TED 12164 TRANSFERENCIA 1…

Name: Contrato 2024NE001263 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LB DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 24.632.970/0001-78) para: prot:1304(116,00){srp1471/2024|} empenho para atender despesas com aquisicao de material quimico conforme requisicao srp 1471/2024 ppgbiotec. 2024nc000198 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 116,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: LB DISTRIBUICAO LTDACNPJ 24.632.970/0001-78
Processooficial: 23122.035744/2023-69
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00045/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 116,00
Valor globaloficial: R$ 116,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/10/2024
Publicaçãooficial: 01/10/2024
Vigênciaoficial: 01/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO GELATINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APRESENTAÇÃO* USP, ADICIONAL CAS 9000-70-8	1	R$ 116,00	R$ 116,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 116,00
A liquidarcalculado: R$ 116,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001263 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,00 · a liquidar R$ 116,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

611 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001263 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035744/2023-69
valor global após o termo: R$ 116,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLB DISTRIBUICAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 690875
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.