Contrato federal · Empenho 2024NE001784 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP177/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME REQUISICOES SRPS 2728 E 2891/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LB DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 24.632.970/0001-78) para: prot:rsrp177/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material farmacologico conforme requisicoes srps 2728 e 2891/2024.. Valor global contratado: R$ 712,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LB DISTRIBUICAO LTDACNPJ 24.632.970/0001-78
- Processooficial
- 23122.002073/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,00
- Valor globaloficial
- R$ 712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACARINASACARINA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA C7H5NO3S, PESO MOLECULAR 183,18 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 81-07-2 | 2 | R$ 122,00 | R$ 244,00 |
| GOMAGOMA, TIPO XANTANA, ASPECTO FÍSICO EM PÓ | 4 | R$ 117,00 | R$ 468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 712,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001784 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,00 · a liquidar R$ 712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 612 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001784 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.002073/2024-31
valor global após o termo: R$ 712,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.