Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90008/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 48. PROCESSO LI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.221.047/0001-97) para: empenho para atender despesas com aquisição de material permanente, pe: 90008/2024, lei nº. 14.133/2021, artigo 28, inciso i, uasg/gestão: 158009/26432- ifpr, item: 48. processo licitatório: 23411.001503/2024-41, process…. Valor global contratado: R$ 14.336,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 08.221.047/0001-97
- Processooficial
- 23411.005341/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 28 | R$ 512,00 | R$ 14.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.336,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 01/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.336,00
Faturas
- 11.030 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005341/2025-00
valor global após o termo: R$ 14.336,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.