Contrato federal · Empenho 2025NE002177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO. SOLICITAÇÃO SIPAC 8526. PROCESSO 23066.075193/2025-50 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA - VITÓRIA DA CONQUISTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: aquisição de material biológico. solicitação sipac 8526. processo 23066.075193/2025-50 instituto multidisciplinar em saúde - campus anísio teixeira - vitória da conquista. Valor global contratado: R$ 808,40. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23066.046209/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,40
- Valor globaloficial
- R$ 808,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO TIOGLICOLATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 202,44 | R$ 404,88 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MANITOL SAL, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 201,76 | R$ 403,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 808,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002177 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 808,40
Faturas
- 3708 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002177 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046209/2024-36
valor global após o termo: R$ 808,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690919
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.