Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FIREWALL - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - UG 158141 - DISPENSA 623/2025 NO COMPRASNET CONTRATOS - PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000504/202…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SERVERU INC LTDA (CNPJ 04.936.441/0001-50) para: empenho para aquisição de firewall - prazo de entrega: 30 dias - ug 158141 - dispensa 623/2025 no comprasnet contratos - processo de licitação, empenho e pagamento 23740.000504/2025 - 28. Valor global contratado: R$ 21.216,40. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- SERVERU INC LTDACNPJ 04.936.441/0001-50
- Processooficial
- 23740.000504/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00623/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.216,40
- Valor globaloficial
- R$ 21.216,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLaplicação: segurança rede computadores, modelo: apliance ngfw | 1 | R$ 21.216,40 | R$ 21.216,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.216,40
- A liquidarcalculado
- R$ 21.216,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.216,40 · a liquidar R$ 21.216,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 737 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.750,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000504/2025-28
valor global após o termo: R$ 21.216,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.