Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS(CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - CARONA 2013/2024 - UG DO PREGÃO 158137 - PREGÃO 00205/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGA…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias(cfe clausula 5.1. do termo de referência) - carona 2013/2024 - ug do pregão 158137 - pregão 00205/2023 - processo de licitação, empenho e pagamento 23740.000540/2025 - 91. Valor global contratado: R$ 6.900,68. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23740.000540/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.900,68
- Valor globaloficial
- R$ 6.900,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/ 100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 2 | R$ 3.450,34 | R$ 6.900,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.900,68
- A liquidarcalculado
- R$ 6.900,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.900,68 · a liquidar R$ 6.900,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 569 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000540/2025-91
valor global após o termo: R$ 6.900,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.