Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS(CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) - CARONA 30001/2025 - UG DO PREGÃO 160292 - PREGÃO 90030/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO EMPENHO PAGAME…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 62.139.803/0001-89) para: preco cif - prazo de entrega: 30 dias(cfe clausula 5.1. do termo de referencia) - carona 30001/2025 - ug do pregão 160292 - pregão 90030/2024 - processo de licitação empenho pagamento 23740.000567/2025 - 84. Valor global contratado: R$ 10.279,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDACNPJ 62.139.803/0001-89
- Processooficial
- 23740.000567/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.279,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.279,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURVIN, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS EM AÇO E APOIO P… | 2 | R$ 3.079,50 | R$ 6.159,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DE ISOPOR EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CENTRAL SEM BRAÇ… | 2 | R$ 2.060,00 | R$ 4.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.279,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.279,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.279,00 · a liquidar R$ 10.279,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2220 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.279,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000567/2025-84
valor global após o termo: R$ 10.279,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.