Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE EFETIVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO PARA SR/MT- DISPENSA 90016
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou G S FERREIRA AMARAL (CNPJ 20.255.682/0001-90) para: empenho que se efetiva para cobrir despesas com aquisicao de umidificador de ar ultrassônico para sr/mt- dispensa 90016. Valor global contratado: R$ 8.397,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- G S FERREIRA AMARALCNPJ 20.255.682/0001-90
- Processooficial
- 50611002324/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.397,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTEUMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL POLIESTIRENO,VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA 25 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESERVATÓRIO POLIESTIRENO CRISTAL,FUNCIONAMENTO 8 H, TIPO… | 60 | R$ 139,95 | R$ 8.397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.397,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.397,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.397,00
Faturas
- 98 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611002324/2025-29
valor global após o termo: R$ 8.397,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.