Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 24/2025-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000535…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: despesas com aquisição de insumos agrícolas em atendimento à gerência de produção do campus urutaí. conforme ofício nº 24/2025-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000535.2025-97.. Valor global contratado: R$ 69.576,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23219.000535.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.576,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (10.28.20) | 300 | R$ 231,92 | R$ 69.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.576,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.576,00 · a liquidar R$ 69.576,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000535.2025-97
valor global após o termo: R$ 69.576,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691090
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.