Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos

PREGAO SRP 90015/2024 (UG 158151 REITORIA IFES). PROCESSO 23152.002561/2023-18

Name: Contrato 2025NE000090 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 23.392.066 EDSON JOSE SILVEIRA (CNPJ 23.392.066/0001-70) para: pregao srp 90015/2024 (ug 158151 reitoria ifes). processo 23152.002561/2023-18. Valor global contratado: R$ 2.198,60. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
Local da unidadeoficial: CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
Fornecedoroficial: 23.392.066 EDSON JOSE SILVEIRACNPJ 23.392.066/0001-70
Processooficial: 23152.002561/2023-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.198,60
Valor globaloficial: R$ 2.198,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/09/2025
Vigênciaoficial: 01/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUPORTE PARA TECLADOSUPORTE PARA TECLADO, MATERIAL AÇO/PLÁSTICO , COR METÁLICO, COMPRIMENTO 40,5 CM, LARGURA 41 A 87 CM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS CAPACIDADE DE CARGA (KG): 40, AJUSTES: ALTURA	4	R$ 549,65	R$ 2.198,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.198,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.198,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000090 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.198,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.198,60

Faturas

613401 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.198,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000090 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002561/2023-18
valor global após o termo: R$ 2.198,60 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor23.392.066 EDSON JOSE SILVEIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 691109
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.