Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO TIPO ASSINATURA E RESPECTIVO SUPORTE/ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DE EXTENSÃO DE GRÁFICO DE GANTT INTEGRADO À PLATAFORMA QLIK SENSE DE PAINÉIS DE B.I. (B…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA. (CNPJ 07.424.768/0001-31) para: aquisição de licença de uso do tipo assinatura e respectivo suporte/atualizações do software de extensão de gráfico de gantt integrado à plataforma qlik sense de painéis de b.i. (business intelligence) a ser provido para…. Valor global contratado: R$ 67.000,00. Vigência de 23/10/2025 a 23/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA.CNPJ 07.424.768/0001-31
- Processooficial
- 50300.018689/2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 67.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 23/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARELICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GRÁFICO DE GANTT A SER INSTALADA COMO EXTENSÃO DO QLIK SENSE, E RESPECTIVO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATÉ 10 USUÁRIOS POR 36 MESES. | 10 | R$ 6.700,00 | R$ 67.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.331,50
- Pagocalculado
- R$ 60.668,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000497 · 13/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 67.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.331,50 · pago R$ 60.668,50
Faturas
- 22228 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.