Contrato federal · Empenho 2025NE000802 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA USO/CONSUMO DESTA IFES, CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3029/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 42/2025. PREGAO 901…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. (CNPJ 21.407.123/0001-11) para: despesa com aquisicao de material quimico para uso/consumo desta ifes, conforme despacho da proplan ref requisicao nr 3029/2025-ccbs. resumo para empenho srp nr 42/2025. pregao 90125/2024. demanda ccbs 20rk medicina. pro…. Valor global contratado: R$ 925,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA.CNPJ 21.407.123/0001-11
- Processooficial
- 23091.000074/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 925,00
- Valor globaloficial
- R$ 925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO* FUCSINA FENICADA (GRAM), ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO | 5 | R$ 185,00 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000802 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 925,00
Faturas
- 7383 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000802 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000074/2024-23
valor global após o termo: R$ 925,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.