Contrato federal · Contrato 00012/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA A FROTADE VEÍCULOS DA UNIFEI, CONFORME APÓLICE Nº 0531.06.11359267. - PROPOSTA Nº 01. 95411162.

Name: Contrato 00012/2017 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: contratação de companhia seguradora para prestação de serviços de seguro para a frotade veículos da unifei, conforme apólice nº 0531.06.11359267. - proposta nº 01. 95411162.. Valor global contratado: R$ 120.416,26. Vigência de 05/08/2017 a 05/08/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
Local da unidadeoficial: ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
Fornecedoroficial: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
Processooficial: 23088.012571/2017-26
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00053/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 22.111,12
Valor globaloficial: R$ 120.416,26
Valor acumuladooficial: R$ 389.284,56
Assinaturaoficial: 05/08/2017
Publicaçãooficial: 04/09/2017
Vigênciaoficial: 05/08/2017 a 05/08/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SEGURO / GARANTIA	54.331	R$ 904,27	R$ 4.912,98
SEGURO / GARANTIA	54.488	R$ 956,91	R$ 5.214,02
SEGURO / GARANTIA	54.458	R$ 10.958,61	R$ 59.678,30
SEGURO / GARANTIA	54.438	R$ 2.276,12	R$ 12.390,83
SEGURO / GARANTIA	54.483	R$ 419,93	R$ 2.287,91
SEGURO / GARANTIA	54.498	R$ 601,00	R$ 3.275,32
SEGURO / GARANTIA	544	R$ 850,00	R$ 4.623,98
SEGURO / GARANTIA	54.483	R$ 1.538,28	R$ 8.380,97
SEGURO / GARANTIA	54.498	R$ 601,00	R$ 3.275,32
SEGURO / GARANTIA	54.498	R$ 601,00	R$ 3.275,32
SEGURO / GARANTIA	54.498	R$ 601,00	R$ 3.275,32
SEGURO / GARANTIA	54.498	R$ 601,00	R$ 3.275,32
SEGURO / GARANTIA	54.498	R$ 601,00	R$ 3.275,32
SEGURO / GARANTIA	54.498	R$ 601,00	R$ 3.275,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 22.441,22
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 22.441,22

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000310 · 13/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.441,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.441,22
2017NE800542 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800437 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800698 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800609 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800331 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00020/2018 · 21/05/2018
ACRÉSCIMO DE VALOR PROVENIENTE DA INCLUSÃO DE TRÊS VEÍCULOS AO CONTRATO Nº 012/2017, ESTE REPRESENTADO PELA APÓLICE Nº 0531.06.11359267 - PROPOSTA Nº 01.95411162.
valor global após o termo: R$ 23.626,33 · vigência até 05/08/2018
Termo Aditivo 00028/2018 · 25/07/2018
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE DOZE MESES DO CONTRATO 012/2017.
valor global após o termo: R$ 49.622,66 · vigência até 05/08/2019
Termo Aditivo 00044/2019 · 26/07/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 012/2017, ESTE REPRESENTADO PELA APÓLICE Nº 0531.06.11359267 - PROPOSTA Nº 01.95411162.
valor global após o termo: R$ 75.533,15 · vigência até 05/08/2020
Termo Aditivo 00034/2020 · 29/06/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 012/2017.
valor global após o termo: R$ 97.975,04 · vigência até 05/08/2021
Termo Aditivo 00027/2021 · 30/07/2021
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO Nº 012/2017, ESTE REPRESENTADO PELA APÓLICE Nº 0531.06.11359267 - PROPOSTA Nº 01.95411162. VALOR: R$ 22.441,22
valor global após o termo: R$ 120.416,26 · vigência até 05/08/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 69147
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.