Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou S. S. DE S. T. MEDEIROS & CIA LTDA (CNPJ 54.345.664/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de materiais de higiene e limpeza, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 314.078,40. Vigência de 22/09/2025 a 22/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- S. S. DE S. T. MEDEIROS & CIA LTDACNPJ 54.345.664/0001-11
- Processooficial
- 60301.000883/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314.078,40
- Valor globaloficial
- R$ 314.078,40
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORANTEDESODORANTE, TIPO ROLL ON | 8.465 | R$ 5,65 | R$ 47.827,25 |
| DESODORANTEDESODORANTE, TIPO ROLL ON | 39.853 | R$ 5,65 | R$ 225.169,45 |
| XAMPUXAMPU, TIPO NEUTRO, APLICAÇÃO ADULTO, CABELOS NORNAIS | 6.330 | R$ 6,49 | R$ 41.081,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314.072,75
- A liquidarcalculado
- R$ 234.758,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.314,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 05/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 314.072,75 · a liquidar R$ 234.758,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.314,00
Faturas
- 000.000.429 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.314,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.