Contrato federal · Contrato 00074/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES À DIESEL, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 03.143.862/0001-61) para: serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores à diesel, com eventual fornecimento de óleo diesel.. Valor global contratado: R$ 140.399,88. Vigência de 05/10/2020 a 05/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EMPREITEC CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDACNPJ 03.143.862/0001-61
- Processooficial
- 23089.035141/2020-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 140.399,96
- Valor globaloficial
- R$ 140.399,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 140.399,96
- Assinaturaoficial
- 24/09/2020
- Publicaçãooficial
- 05/10/2020
- Vigênciaoficial
- 05/10/2020 a 05/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 12 | R$ 2.920,00 | R$ 35.040,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA | 12 | R$ 2.920,00 | R$ 35.040,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 516,66 | R$ 6.199,92 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 483,33 | R$ 5.799,96 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 612,50 | R$ 7.350,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 612,50 | R$ 7.350,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 612,50 | R$ 7.350,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 612,50 | R$ 7.350,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 612,50 | R$ 7.350,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 612,50 | R$ 7.350,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 442,50 | R$ 5.310,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 742,50 | R$ 8.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130.292,35
- A liquidarcalculado
- R$ 39.710,59
- Liquidadocalculado
- R$ 10.029,41
- Pagocalculado
- R$ 80.552,35
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000276 · 26/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.159,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.159,96
- 2021NE000410 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.946,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.946,10
- 2020NE801965 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801966 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801974 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.510,59 · a liquidar R$ 7.510,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.760,00 · a liquidar R$ 8.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802358 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.300,00 · a liquidar R$ 23.440,00 · liquidado R$ 5.860,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802618 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.169,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.169,41 · pago R$ 0,00
- 2020NE803189 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000582 · 26/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.446,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.446,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 69173
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
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