Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, 31310-250 3409-2305
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou UTIMIX COMERCIO LTDA (CNPJ 56.348.381/0001-59) para: av. presidente carlos luz, 6627 - pampulha, belo horizonte - mg, 31310-250 3409-2305. Valor global contratado: R$ 181,50. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- UTIMIX COMERCIO LTDACNPJ 56.348.381/0001-59
- Processooficial
- 23072.259069/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,50
- Valor globaloficial
- R$ 181,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CDPINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA VARIADA | 10 | R$ 12,75 | R$ 127,50 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COLAGEM DE PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MAD E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO À BASE DE POLIETRAFLUORETILEN… | 30 | R$ 1,80 | R$ 54,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,50
Faturas
- 48 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259069/2025-66
valor global após o termo: R$ 181,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.