Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE VEÍCULOS PARA RECOMPOSIÇÃO DA FROTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, NAS…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou BYD DO BRASIL LTDA. (CNPJ 17.140.820/0007-77) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição, por meio de sistema de registro de preços, de veículos para recomposição da frota da agência nacional de transportes terrestres, nas condições estabelecidas no termo de ref…. Valor global contratado: R$ 247.000,00. Vigência de 23/10/2025 a 23/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BYD DO BRASIL LTDA.CNPJ 17.140.820/0007-77
- Processooficial
- 50500.052073/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 247.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 23/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR MÍNIMO 1.4 CC, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO COMBUSTÍVEL BI-COMBUSTÍVEL, QUANTIDADE PASSAGEIRO 5 UN, MODELO PASSEIO, OPCIONAIS AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA | 1 | R$ 247.000,00 | R$ 247.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 247.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000535 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 247.000,00 · a liquidar R$ 247.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220423 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.