Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ATIVIDADES DIVERSAS
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO (COMANDO DO EXERCITO) contratou AIRTON ANTONIO GEHLEN (CNPJ 01.316.121/0001-00) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender atividades diversas. Valor global contratado: R$ 7.225,20. Vigência de 24/10/2025 a 23/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO 160426
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- AIRTON ANTONIO GEHLENCNPJ 01.316.121/0001-00
- Processooficial
- 64460.002211/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.225,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.225,20
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 23/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 6 | R$ 68,90 | R$ 1.240,20 |
| SALGADOS DIVERSOS | 500 | R$ 1,29 | R$ 1.935,00 |
| DOCE CONFEITADO | 500 | R$ 2,70 | R$ 4.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.093,48
- A liquidarcalculado
- R$ 3.327,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.765,60
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.999,10
- 2025NE000282 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.094,40 · a liquidar R$ 1.094,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000279 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000161 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.999,98 · a liquidar R$ 2.233,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.766,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.