Contrato federal · Empenho 2025NE000809 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.042491/2025-01 - CONFECCAO DE CAMISETAS E MEDALHAS PARA A 21ª SEMANA DE CET (2025) ORGANIZADA PELA CDCT/DPPG.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 45.423.426 FERNANDO SOUZA GONCALVES (CNPJ 45.423.426/0001-96) para: processo n° 23062.042491/2025-01 - confeccao de camisetas e medalhas para a 21ª semana de cet (2025) organizada pela cdct/dppg.. Valor global contratado: R$ 3.780,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 45.423.426 FERNANDO SOUZA GONCALVESCNPJ 45.423.426/0001-96
- Processooficial
- 23062.042491/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA,TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, MATERIAL 100%ALGODÃO | 200 | R$ 18,90 | R$ 3.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000809 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.780,00
Faturas
- 10 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000809 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.042491/2025-01
valor global após o termo: R$ 3.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.