Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (CAIXA DE SOM) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I, ATA SRP N.º 26007/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto (caixa de som) para o campus engenho novo i, ata srp n.º 26007/2025.. Valor global contratado: R$ 8.360,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
- Processooficial
- 23040.003013/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 350 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 18 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 55 A 300 HZ, LARGURA 516 MM, ALTURA 597 MM, PROFUNDIDADE 559 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUB WOOFER PO… | 4 | R$ 2.090,00 | R$ 8.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.360,00
Faturas
- 4503 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003013/2023-64
valor global após o termo: R$ 8.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692011
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.