Contrato federal · Empenho 2025NE000658 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC800064- 2024PR000094 - PC 74.494 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SI 19 (TED Nº 01/2025-DIRMAB/IMBEL-TED AQ DE FUZIS-I…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JLG COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.378.977/0001-15) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc800064- 2024pr000094 - pc 74.494 - material de acondicionamento e embalagem - si 19 (ted nº 01/2025-dirmab/imbel-ted aq de fuzis-imbel 2025) ocorrendo divergências entre…. Valor global contratado: R$ 2.971,50. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- JLG COMERCIAL LTDACNPJ 50.378.977/0001-15
- Processooficial
- 2024PR000094
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.971,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.971,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE SEGURANÇALACRE SEGURANÇA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 36 CM, TIPO ESCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO SEQÜENCIALMENTE, COR AMARELO | 15.000 | R$ 0,20 | R$ 2.971,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.943,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.943,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000658 · 19/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.943,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.943,00
Faturas
- 194 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.971,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000658 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000094
valor global após o termo: R$ 2.971,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692014
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.