Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
25209.003814/2025-57//PREGAO Nº 90010/2025//ITEM: 31, 32 - ATA 55/2025 - 1ª DEMANDA//PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL //ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/ PROTOCOLO@IEC.…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GRAFICA PRODATA LTDA (CNPJ 28.141.384/0001-81) para: 25209.003814/2025-57//pregao nº 90010/2025//item: 31, 32 - ata 55/2025 - 1ª demanda//prazo e forma de entrega: ver edital //enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected]//grafica prodata: (31) 2557-0101…. Valor global contratado: R$ 12.712,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- GRAFICA PRODATA LTDACNPJ 28.141.384/0001-81
- Processooficial
- 25209.003814/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MATERIAL ABA POLIETILENO, MATERIAL REGULADOR ABERTURA VELCRO, MODELO TOUCA ÁRABE, COR CAQUI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO COM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO E OMBRO, TAMANHO SOB… | 400 | R$ 19,80 | R$ 7.920,00 |
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, TIPO CHAPÉU, MATERIAL TECIDO, TAMANHO ÚNICO, COMPONENTES CORDA E REGULADOR AJUSTÁVEL PLÁSTICO NA ALTURA DO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO PARA NUCA E PESCOÇO | 400 | R$ 11,98 | R$ 4.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.712,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.712,00
Faturas
- 468 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.003814/2025-57
valor global após o termo: R$ 12.712,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692045
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.