Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
GP.20RL.249943.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR, NO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90010/2024 - 158155, CONFORME SOL…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: gp.20rl.249943.3 - empenho para atender despesa com aquisição de material para o programa de qualidade de vida do servidor, no ifrn/sc, via pregão 90010/2024 - 158155, conforme solicitado pelo ofício 23/2025 - compat/dia…. Valor global contratado: R$ 5.501,40. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
- Processooficial
- 23138.001233.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.501,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.501,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO SINTÉTICOPISO SINTÉTICO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 50 X 50 CM, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, DRENANTE (PERMEÁVEL) ALTA ABSORÇÂ O , COR PRETO, APRESENTAÇÃO PLACA | 33 | R$ 31,80 | R$ 1.049,40 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 20 KG | 2 | R$ 239,00 | R$ 478,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 15 KG | 2 | R$ 191,00 | R$ 382,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 10 KG | 4 | R$ 145,00 | R$ 580,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 5,0 KG | 4 | R$ 72,00 | R$ 288,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 2 | R$ 302,00 | R$ 604,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 2 | R$ 273,00 | R$ 546,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 2 | R$ 243,00 | R$ 486,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 2 | R$ 211,00 | R$ 422,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 2 | R$ 181,00 | R$ 362,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 2 | R$ 152,00 | R$ 304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.501,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.501,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.501,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.501,40
Faturas
- 111 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.501,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001233.2025-36
valor global após o termo: R$ 5.501,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692087
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.