Contrato federal · Empenho 2025NE600032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APICULTURA PARA ATENDER DEMANDA DO IFCE CAMPUS UMIRIM - LUVA DE SEGURANÇA - CONFORME PROCESSO SEI Nº. 23493.001437/2024-47 - Nº DA LICITAÇÃO…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GSAFI LTDA (CNPJ 46.022.535/0001-64) para: empenho para aquisição de materiais de apicultura para atender demanda do ifce campus umirim - luva de segurança - conforme processo sei nº. 23493.001437/2024-47 - nº da licitação 90003/2025 - uasg da licitação 158317.. Valor global contratado: R$ 997,75. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- GSAFI LTDACNPJ 46.022.535/0001-64
- Processooficial
- 23493.001437/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 997,75
- Valor globaloficial
- R$ 997,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL COURVIM, TAMANHO M, APLICAÇÃO APICULTURA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANO LONGO, COR BRANCA | 25 | R$ 39,91 | R$ 997,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 997,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 997,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600032 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 997,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 997,75
Faturas
- 347 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 997,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600032 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001437/2024-47
valor global após o termo: R$ 997,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692180
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.