Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESEPESAS C/ MATERIAIS DE TIC EM FAVOR DESTA SR(PA/O)UAE ALTAMIRA.
UNIDADE AVANCADA ESPECIAL DE ALTAMIRA (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou P C SOL INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.335.854/0001-05) para: valor empenhado p/ atender desepesas c/ materiais de tic em favor desta sr(pa/o)uae altamira.. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE AVANCADA ESPECIAL DE ALTAMIRA 373032
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- P C SOL INFORMATICA LTDACNPJ 06.335.854/0001-05
- Processooficial
- 54000.090363/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORtipo cabo: utp, padrão cabeamento: utp-5e, categoria: 5e, comprimento: 1,5, conector: rj-45 | 100 | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
| PILHAtamanho: palito, modelo: aaa, sistema eletroquímico: lithium, tensão nominal: 1,5 | 2 | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
| LEITORA DVDcapacidade dados cd-rn: 530, capacidade dados cd-r: 618, tempo médio acesso: 150, taxa transferência dados gravação: 150 a 600, taxa transferência dados leitora: 150 a 3.600, mecanismo carregamento: b… | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710,00
Faturas
- 7878 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.090363/2025-14
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.