Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BRINDES PARA OS SERVIDORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL. DISPENSA 174/2025 PNCP 629/2025 UASG 158141. PROCESSO LI…
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou JB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 01.917.730/0001-14) para: empenho para aquisicao de brindes para os servidores em comemoração ao dia do servidor público - ifrs campus caxias do sul. dispensa 174/2025 pncp 629/2025 uasg 158141. processo licitacao: 23362.000527/2025-97.. Valor global contratado: R$ 4.620,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- JB BRINDES PROMOCIONAIS LTDACNPJ 01.917.730/0001-14
- Processooficial
- 23362.000527/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00629/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOcapacidade: 300, características adicionais: personalizado, material: aço inoxidável e plástico, tipo: copo térmico | 150 | R$ 30,80 | R$ 4.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.620,00
Faturas
- 2272 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000527/2025-97
valor global após o termo: R$ 4.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.