Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº18/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIRIO.

Name: Contrato 2024NE000168 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.464.439/0001-64) para: pregão eletronico srp nº18/2023 - aquisição de material de consumo - material de expediente, para atender ao ressuprimento do almoxarifado central da unirio.. Valor global contratado: R$ 818,10. Vigência de 06/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
Unidade (UASG)oficial: UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.464.439/0001-64
Processooficial: 23102.003807/2022-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00018/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 818,10
Valor globaloficial: R$ 818,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/05/2024
Publicaçãooficial: 06/05/2024
Vigênciaoficial: 06/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE	450	R$ 1,11	R$ 499,50
COLACOLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA	180	R$ 1,77	R$ 318,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 818,10
A liquidarcalculado: R$ 818,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000168 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 818,10 · a liquidar R$ 818,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1754 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 499,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000168 · 06/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003807/2022-75
valor global após o termo: R$ 818,10 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 692202
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.