Contrato federal · Contrato 00012/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DA GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDAD.
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 01.597.589/0006-24) para: fornecimento da glp, para atender as demandas da universidad.. Valor global contratado: R$ 105.600,00. Vigência de 08/12/2020 a 07/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 01.597.589/0006-24
- Processooficial
- 23103.202851/2020-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 105.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 105.600,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2020
- Publicaçãooficial
- 21/12/2020
- Vigênciaoficial
- 08/12/2020 a 07/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 510 | R$ 180,00 | R$ 91.800,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 230 | R$ 60,00 | R$ 13.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.080,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE400320 · 22/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.880,00
- 2021NE400372 · 27/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
- 2020NE800290 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.500,00 · a liquidar R$ 49.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 69224
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.