Contrato federal · Empenho 2025NE001907 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - OF 20449/25 - PROCESSO 25028001769202513 - PREGÃO 90068/24 - ATA 88/25.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 32.654.902/0001-38) para: aquisição de material - of 20449/25 - processo 25028001769202513 - pregão 90068/24 - ata 88/25.. Valor global contratado: R$ 6.998,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDACNPJ 32.654.902/0001-38
- Processooficial
- 25028001769202513
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO EXTRA GRANDE- GG, ES… | 200 | R$ 34,99 | R$ 6.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 716,30
- Pagocalculado
- R$ 6.281,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001907 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 716,30 · pago R$ 6.281,70
Faturas
- 1953 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001907 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028001769202513
valor global após o termo: R$ 6.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692272
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.