Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES TEM COMO OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DAS ALDEIAS DOS MUNICÍPIOS DE ITAPORANGA SP E BARÃO DE ANTONINA SP, ATENDID…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SERV AGRO AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 24.602.243/0001-68) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis instalações tem como objetivo atender as demandas das aldeias dos municípios de itaporanga sp e barão de antonina sp, atendidos pela utl em bauru, para viabilizar pr…. Valor global contratado: R$ 1.812,80. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- SERV AGRO AGROPECUARIA LTDACNPJ 24.602.243/0001-68
- Processooficial
- 08122.000483/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.812,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.812,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAaplicação: irrigação, bitola: 3/4, cor: preta, material: polietileno | 4 | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
| CATRACA ARAMEmaterial: aço 1045, revestimento: bicromatizado, capacidade tração: 5.000, características adicionais: acolher de 3,0 a 3,5 m de cordoalha aço 1/4 pol,, aplicação: esticar arame, peso: 0,645 | 32 | R$ 7,90 | R$ 252,80 |
| ARAMEbitola: 17 x 15, características adicionais: liso e ovalado, material: aço carbono, tratamento superficial: zincado, aplicação: cerca | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.812,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.812,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.812,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.812,80
Faturas
- 084247 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.812,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000483/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.812,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692292
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.