Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO 2025/2 - PROCESSO 23309.001780.…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou C & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.098.459/0001-04) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa de licitação 24/2025 - aquisição de materiais de tecnologia da informação do campus sertãozinho 2025/2 - processo 23309.001780.2025-11 - ofício nº 34/2025- dad-srt/drg…. Valor global contratado: R$ 1.423,98. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- C & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.098.459/0001-04
- Processooficial
- 23309.001780.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.423,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.423,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE IMAGEMCOR: PRETA, REFERÊNCIA: DR3440, TIPO: COMPATÍVEL, TIPO USO: IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN | 2 | R$ 711,99 | R$ 1.423,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.423,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.423,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.423,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.423,98
Faturas
- 95 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.423,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001780.2025-11
valor global após o termo: R$ 1.423,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.