Contrato federal · Empenho 2022NE000141 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANÇAMENTO DOS TRÊS LIVROS DE AUTORIA E ORGANIZAÇÃO DE INDÍGENAS TUPI-GUARANI, QUE FORAM PRODUZIDOS E PUBLICADOS COM AP…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 46.676.138 SERGIO SPILARI (CNPJ 46.676.138/0001-06) para: destina-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lançamento dos três livros de autoria e organização de indígenas tupi-guarani, que foram produzidos e publicados com apoio da funai em 2021., conforme oficio 4…. Valor global contratado: R$ 723,45. Vigência de 26/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- 46.676.138 SERGIO SPILARICNPJ 46.676.138/0001-06
- Processooficial
- 08122.000443/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 723,45
- Valor globaloficial
- R$ 723,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2022
- Vigênciaoficial
- 26/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 35 | R$ 20,67 | R$ 723,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 723,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 723,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000141 · 26/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 723,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 723,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000141 · 26/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000443/2022-40
valor global após o termo: R$ 723,45 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692365
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.