Contrato federal · Contrato 04713/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS, ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE DESINSETIZ…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 29.558.192/0001-38) para: contratação de serviços comuns especializados na prestação de serviços de controle de animais sinantrópicos, vetores, pragas urbanas e insetos, englobando os serviços de desinsetização e desratização, nas condições estab…. Valor global contratado: R$ 3.026,70. Vigência de 25/09/2025 a 25/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 29.558.192/0001-38
- Processooficial
- 23305.002113/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.026,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.026,70
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 25/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 7.965 | R$ 0,19 | R$ 3.026,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.026,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.513,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.513,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 18/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.026,70 · a liquidar R$ 1.513,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.513,35
Faturas
- 1280 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.513,35
- 1126 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.513,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692699
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.