Contrato federal · Contrato 00087/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RANCHO DO BMSA.
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 23.441.012/0001-57) para: aquisicao de generos alimenticios para o rancho do bmsa.. Valor global contratado: R$ 24.151,72. Vigência de 03/09/2025 a 02/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 23.441.012/0001-57
- Processooficial
- 64448005980202527
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.151,72
- Valor globaloficial
- R$ 24.151,72
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 02/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 800 | R$ 3,38 | R$ 2.704,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 200 | R$ 32,98 | R$ 6.596,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 800 | R$ 14,48 | R$ 11.584,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA DESNATADO, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 939 | R$ 3,48 | R$ 3.267,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.151,72
- A liquidarcalculado
- R$ 15.518,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.633,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.151,72 · a liquidar R$ 15.518,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.633,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00087/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.